您现在位置:尉犁县政府网 >> 政务公开>> 财政信息>> 预决算>> 林业局 >> 正文内容

2016年尉犁县林业局部门决算说明

来源:作者:发布日期:2017年09月20日点击数:

部门单位概述

一、基本情况

1.尉犁县林业局主要工作职责:贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规,制定全县林业发展规划、计划,代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况负责全县林业经济发展和生态建设。

2.机构人员情况:本单位属于参照公务员管理单位,核定编制数为64人,其中:公务员管理编制15人,参照公务员管理编制18人,事业编制31人。退休人员27人。

   一、部门收入支出决算总体情况说明

1. 财政补助收入情况分析

2016年尉犁县林业局总收入为8041.72万元,其中财政拨款8041.72万元。林业局主要收入来源是财政拨款收入,财政拨款占总收入的100%。

2. 事业支出情况分析

2016年总支出为8041.72万元,其中工资福利支出为769.35万元,占总支出的9.57%;商品和服务支出为106.53万元,占总支出的1.32%;对个人和家庭补助支出为165.92万元,占总支出的2.06%,其他资本性支出34.41万元,占总支出的0.43%;项目支出6965.51万元,占总支出的86.62%。

     由此可看出,尉犁县林业局的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及商品服务支出主要是为了维持单位的正常运转所列的必要开支,项目支出占总支出的比例较大。

二、部门收入情况说明

从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比增加幅度较大。

三、部门支出情况说明

从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:主要增加的部分是项目支出。

四、年末收支结余情况分析

2016年年末无结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位公务用车购置费为0元、公务用车费为195342元,;会议费为0,培训费支出155316.70元。

六、部门预算执行情况分析说明

(1)、预决算收入情况对比分析

2016年部门预算中收入预算为3340.17万元,其中财政拨款3340.17万元。2016年实际财政收入8041.72万元,比预算增加4701.55万元;主要增加的是项目资金。

   (2)、预决算支出情况对比分析

2016年部门预算中总支出为3340.17万元。2016年总支出为8041.72万元,其中工资福利支出为769.35万元,占总支出的9.57%;商品和服务支出为106.53万元,占总支出的1.32%;对个人和家庭补助支出为165.92万元,占总支出的2.06%,其他资本性支出34.41万元,占总支出的0.43%;项目支出6965.51万元,占总支出的86.62%。

 二、资金使用情况分析:

1.人员支出、公用支出占事业支出的比率

2016年尉犁县林业局总收入为8041.72万元,其中财政拨款8041.72万元。林业局主要收入来源是财政拨款收入,财政拨款占总收入的100%。

    从以上可以看出:项目资金支出占较大比例,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及商品服务支出主要是为了维持单位的正常运转所列的必要开支。

   2.项目经费使用情况分析

  项目支出6965.51万元,占总支出的86.62%;由此看出,从2015年至2016年项目经费均呈逐年增加趋势。

3.资产负债率

资产负债率,衡量单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我单位资产总额为1734.47万元,负债总额为207.3万元,资产负债率为(207.3/1734.47)*100%=11.95%,说明我单位现有资产中需要承担的负债占11.95%。

三、收入支出情况分析

1、收入情况分析

2016年尉犁县林业局总收入为8041.72万元,其中财政拨款8041.72万元。林业局主要收入来源是财政拨款收入,财政拨款占总收入的100%。

 2、支出情况分析

2016年总支出为8041.72万元,其中工资福利支出为769.35万元,占总支出的9.57%;商品和服务支出为106.53万元,占总支出的1.32%;对个人和家庭补助支出为165.92万元,占总支出的2.06%,其他资本性支出34.41万元,占总支出的0.43%;项目支出6965.51万元,占总支出的86.62%。

    从以上可以看出:项目资金支出占较大比例,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及商品服务支出主要是为了维持单位的正常运转所列的必要开支。

3.资产负债率

资产负债率,衡量单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2016年我单位资产总额为1734.47万元,负债总额为207.3万元,资产负债率为(207.3/1734.47)*100%=;11.95%,说明我单位现有资产中需要承担的负债占11.95%。

4、资产负债变动情况。

(1)本年流动资产总计2994612.49元,其中银行存款328526.16元,应收账款82119.20元,其他应收款2583967.13元。

(2)本年固定资产累计总值14350109.76元,本年增加固定资产344104元,增加的是专用设备购置支出。

(3)本年负债合计2073001.26元,其中其他应付款2073001.26元,

 

 

                新疆尉犁县林业局

                 2017年9月18日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县林业局(本级)

字体:【收藏】责任编辑:【打印文章】

上一篇:2016年尉犁县园艺技术推广中心部门决算说明

下一篇:没有了!

相关文章
没有相关内容