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尉犁县肖塘管委会2016年部门决算

来源:作者:发布日期:2017年09月20日点击数:

一、肖塘管委会单位概述

(一)肖塘管委会基本情况

尉犁县肖塘管委会是县人民政府对于肖塘地区设立的基层管理部门,尉犁县肖塘管委会于2000年4月成立,副科编制,属县人民政府的派出机构。驻尉犁县肖塘地区。主要职能是协调各种社会关系,维护当地社会秩序,促进区域长治久安;负责该地区社会经济发展规划的制定和实施;支持塔里木石油勘探开发,提供全方位的便利服务;搞好辖区内土地管理、草场建设、森林资源保护和计划生育等项工作。

至2016年,编制15人,实有在编人员6人。经费属于全额事业预算拨款。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,尉犁县肖塘地区管理委员会部门决算包括:尉犁县肖塘地区管理委员会部门本级决算、所属单位决算等。

二、肖塘地区管理委员会2016年部门决算所公开的报表明细

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收 入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

22、部门决算相关信息统计表

 三、肖塘地区管理委员会2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计1849119.91元,其中2016年财政拨款收入1833619.91元,其他收入15500元,年初结转和结余为0。

2016年支出总计1849119.91元:一般公共服务支出1534139.77元,教育支出:1315元,社会保障和就业支出:45647.98元,医疗卫生与计划生育支出:34975.46元,农林水支出:153928.7元,住房保障支出:69513元。

(二)收入情况说明

2016年部门决算总收入1849119.91元,其中: 2010399政府办事厅(室)及相关机构事务4400元,2010350事业运行1488599.77元, 2013299其他组织事务支出43300元,2013499其他统战事务支出7440元, 2080799其他就业补助支出16000,2050803培训1315元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29647.98,2130599其他扶贫支出64600元,2100502事业单位医疗34975.46,住房公积金41113元。2130701对村级一事一议的补助支出89328.7元,2210105农村危房改造支出22500元,2210199其他保障性安居工程支出5900元,

 (三)支出情况说明

2016年支出总计1849119.91元,其中:基本支出1826619.91元,项目支出22500元

1、基本支出明细如下:

2010399政府办事厅(室)及相关机构事务4400元,2010350事业运行1488599.77元, 2013299其他组织事务支出43300元,2013499其他统战事务支出7440元, 2080799其他就业补助支出16000,2050803培训1315元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29647.98,2130599其他扶贫支出64600元,2100502事业单位医疗34975.46,住房公积金41113元。2130701对村级一事一议的补助支出89328.7元,2210199其他保障性安居工程支出5900元。

2、项目支出明细如下:

2210105农村危房改造22500元

 (四)结转结余情况说明

2016年肖塘地区管理委员会无结余数,各项收入全部支出

(五)部门“三公”经费,会议费和培训费支出情况说明

2016年三公经费支出为3273.68元,都用于公务用车运行维护。

(六)部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

财政预算拨款收入1833619.91元。2010399政府办事厅(室)及相关机构事务4400元,占总收入0.24%;2010350事业运1478999.77元,占总收入80.67% ;2013299其他组织事务支出43300元,占总收入2.36%;2013499其他统战事务支出7440元,占总收入0.4% 2080799其他就业补助支出16000,占总收入0.87%;2050803培训1315元,占总收入0.07%; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29647.98,占总收入1.62%;2130599其他扶贫支出64600元,占总收入3.52%;2100502事业单位医疗34975.46,占总收入1.91%;住房公积金41113元,占总收入2.24%;2130701对村级一事一议的补助支出89328.7元,占总收入4.87%;2210105农村危房改造支出22500元,占总收1.23% 。

一般预算支出1849119.91元。其中:2010399政府办事厅(室)及相关机构事务4400元,2010350事业运行1488599.77元, 2013299其他组织事务支出43300元,2013499其他统战事务支出7440元, 2080799其他就业补助支出16000,2050803培训1315元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29647.98,2130599其他扶贫支出64600元,2100502事业单位医疗34975.46,住房公积金41113元。2130701对村级一事一议的补助支出89328.7元,2210199其他保障性安居工程支出5900元,2210105农村危房改造22500元

2、收入支出与上年度对比分析

2016年财政拨款收入1833619.91元,比2015年度财政拨款收入2054926.77元减少221306.86元。

(七)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况:2016年肖塘地区管理委员会机关运行经费支出总计为540257.76元,其中:

(1)用于办公费支出27224.4元;

(2)用于印刷支出9000元;

(3)用于电费支出32000元

(4)用于邮电费支出16000元

(5)用于维修(护)费支出78869.6元;

(6)用于培训费支出1315元

(7)用于取暖费支出82984.08元 ;

(8)用于劳务费支出135591元

(9)公务用车运行维护费支出3273.68元

(10)用于其它交通费用支出154000元;

2、国有资产占用情况:2016年肖塘地区管理委员会国有资产占用为0元

3、预算绩效管理工作开展情况说明

进一步加强预算资金的管理,保障资金使用的安全、高效。加强内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性。确保各项工作的正确开展,保证机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理的调度资金,树立过紧日了的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。认真落实贯彻中央、自治区及州县文件精神,服从县委、县人民政府的安排,积极完成各项中心工作。2016年肖塘管委会在县委、县人民政府的正确领导下,工作面貌得到了全面的改变,但也存在一些不容忽视的问题,有待于在今后的工作中进一步加强和提高。

 

 

                   尉犁县肖塘地区管理委员会   

 2017年9月20日

附件:2016年新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县肖塘管理委员会

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