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2016年度尉犁县部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月08日点击数:

第一部分 部门单位概述

一、2016年我县部门决算独立核算机构数107个,较上年减少69个,4个为新增单位,分别为:尉犁县工商行政管理局、尉犁县人工影响天气办公室、尉犁县质量技术监督局、尉犁县质量与计量检测所。合并单位主是因乡镇机构改革,原乡镇各站所人、财、物全部归由乡镇政府统一管理、统一核算,所以减少独立核算上报单位75个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,尉犁县部门决算包括尉犁县本级部门决算和乡镇部门决算。

纳入2016尉犁县年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

巴州尉犁县财政局(本级)

 

2

尉犁工业园区管理委员会(本级)

 

3

尉犁县阿克苏普乡政府(本级)

 

4

尉犁县安全生产监督管理局(本级)

 

5

尉犁县残疾人联合会(本级)

 

6

尉犁县草原监理所

 

7

尉犁县草原站

 

8

尉犁县档案史志局(本级)

 

9

尉犁县第八小学

 

10

尉犁县第二小学

 

11

尉犁县第二中学

 

12

尉犁县第六小学

 

13

尉犁县第七小学

 

14

尉犁县第三小学

 

15

尉犁县第四小学

 

16

尉犁县第五小学

 

17

尉犁县第一小学

 

18

尉犁县第一中学

 

19

尉犁县动物卫生监督所

 

20

尉犁县墩阔坦乡政府(本级)

 

21

尉犁县发改委(本级)

 

22

尉犁县妇幼保健医院

 

23

尉犁县公安局(本级)

 

24

尉犁县供销合作社联合社(本级)

 

25

尉犁县古勒巴格乡政府(本级)

 

26

尉犁县广播电视台

 

27

尉犁县国库集中支付中心

 

28

尉犁县国土资源局(本级)

 

29

尉犁县红十字会(本级)

 

30

尉犁县环境保护局(本级)

 

31

尉犁县环境卫生管理中心

 

32

尉犁县机关后勤服务中心(本级)

 

33

尉犁县疾病预防控制中心

 

34

尉犁县计划生育宣传技术指导站

 

35

尉犁县纪律检查委员会(本级)

 

36

尉犁县检察院(本级)

 

37

尉犁县交通运输局(本级)

 

38

尉犁县教育局(本级)

 

39

尉犁县喀尔曲尕乡卫生院

 

40

尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院

 

41

尉犁县喀尔曲克乡政府(本级)

 

42

尉犁县科技局(本级)

 

43

尉犁县科学技术协会(本级)

 

44

尉犁县林业局(本级)

 

45

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会(本级)

 

46

尉犁县民政局(本级)

 

47

尉犁县民族宗教事务委员会(本级)

 

48

尉犁县农机培训监理站

 

49

尉犁县农机推广服务站

 

50

尉犁县农经管理局

 

51

尉犁县农业技术推广中心

 

52

尉犁县农业局(本级)

 

53

尉犁县农业综合开发办公室

 

54

尉犁县农业综合执法大队

 

55

尉犁县人口计划生育委员会(本级)

 

56

尉犁县人力资源和社会保障局(本级)

 

57

尉犁县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

 

58

尉犁县人民法院(本级)

 

59

尉犁县人民武装部(本级)

 

60

尉犁县人民医院

 

61

尉犁县商务和经济信息化委员会(本级)

 

62

尉犁县社会保险管理局(本级)

 

63

尉犁县审计局(本级)

 

64

尉犁县食品药品监督管理局

 

65

尉犁县市政工程管理中心

 

66

尉犁县水利局(本级)

 

67

尉犁县司法局(本级)

 

68

尉犁县塔里木乡政府(本级)

 

69

尉犁县统计局(本级)

 

70

尉犁县团结乡卫生院

 

71

尉犁县团结乡政府(本级)

 

72

尉犁县委委员会(本级)

 

73

尉犁县委员会机构编制委员会办公室(本级)

 

74

尉犁县卫生局(本级)

 

75

尉犁县卫生局卫生监督所

 

76

尉犁县尉北管理委员会(本级)

 

77

尉犁县尉犁县委员会老干部工作局(本级)

 

78

尉犁县尉犁镇政府(本级)

 

79

尉犁县文化馆(本级)

 

80

尉犁县文化体育广播影视局(本级)

 

81

尉犁县文化体育广播影视局旅游局(本级)

 

82

尉犁县县委党校(本级)

 

83

尉犁县乡镇财政管理局

 

84

尉犁县肖塘管理委员会

 

85

尉犁县信访局(本级)

 

86

尉犁县兴平乡人民政府(本级)

 

87

尉犁县兴平乡卫生院

 

88

尉犁县畜牧兽医局(本级)

 

89

尉犁县畜牧兽医站

 

90

尉犁县伊斯兰教协会(本级)

 

91

尉犁县幼儿园

 

92

尉犁县园林绿化管理中心

 

93

尉犁县园艺技术推广中心

 

94

尉犁县政府(本级)

 

95

尉犁县职业教育培训中心

 

96

尉犁县住房和城乡建设局(本级)

 

97

尉犁县综合执法大队

 

98

尉犁县总工会(本级)

 

99

中国人民政治协商会议尉犁县委员会(本级)

 

100

尉犁县阿克苏甫乡卫生院

 

101

尉犁县墩阔坦乡卫生院

 

102

尉犁县古勒巴格乡卫生院

 

103

尉犁县塔里木乡卫生院

 

104

尉犁县人工影响天气办公室

 

105

尉犁县工商行政管理局(本级)

 

106

尉犁县质量技术监督局(本级)

 

107

尉犁县质量与计量检测所

 

 

第二部分 尉犁县2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 尉犁县财政局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门汇总收入165682.34万元,同比增长14.62%,部门汇总支出165108.51万元,同比增长15.76%。

二、部门收入情况说明

2016年部门汇总收入165682.34万元,较上年同期增加21133.04万元,增长14.62%,其中:财政拨款收入157686.23万元(含基金拨款收入7129.54万元),较上年增加21052.58万元,增长15.41%;事业收入5062.84万元,较上年减少1307.99万元,降低20.53%;其他收入2920.67万元,较上年增加1471.76万元,增长101.58%。就本年收入情况看,我县各部门收入主要依靠财政拨款,占收入总额的95.17%,其中:政府性基金收入占财政拨款总额的4.52%。

三、部门支出情况说明

2016年部门汇总支出合计165108.51万元,较上年同期增加22478.83万元,同比增长15.76%。其中:财政拨款支出157301.03万元,较上年增加20442.70万元,增长14.94%。按支出功能分类情况主要包括:一般公共服务支出15877.96万元,同比增长2.51%;公共安全支出11514.78万元,同比增长24.02%;教育支出26940.28万元,同比减少6.96%;科学技术支出2157.66万元,同比降低12.91%;文化体育与传媒支出1746.81万元,同比增加2.21%;社会保障和就业支出14304.32万元,同比增加43.05%;医疗卫生与计划生育支出10999.99万元,同比增长22.18%;节能环保支出4786.66万元,同比增加375.58%;城乡社区支出13151.61万元,同比降低12.11%;农林水支出30255.43万元,同比增加16.88%;交通运输支出597.27万元,同比降低73.62%;商业服务业等事务支出2973.75万元,同比增加312.61%;住房保障支出18487.21万元,同比增加39.43%。

四、部门结转结余情况说明

今年全县各部门汇总财政拨款资金结余总额为3647.32万元,较上年增加5.81%。结余资金以教育资金结余2194.08万元,所占比重最大,占结余资金收入60.16%;社会保障和就业结余1061.45万元,占结余资金总额的29.10%;农林水支出结余167.88万元,占结余资金的4.60%;医疗卫生与计划生育资金82.73万元,占总结余的2.27%;一般公共服务支0.07万元;科学技术25.49万元,占结余资金的0.70%;其他支出结余115.60万元占结余资金的3.17%。

结余资金存在主要原因在于,上级转移支付下达时间较晚,当年难以完全执行;专项支出执行进度慢,结转数额较大,由于项目前期工作准备不足或者冬季原因,不能按时开工,造成资金暂时的存放。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

三公经费”支出640.60万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费571.89万元,国内招待费68.71万元。因为新增单位4个单位(质量技术监督局、工商行政管理局、质量与计量检测所与人工影响天气办公室),所以“三公经费”较上年有所增加,减去新增单位的“三公经费”,今年较上年降低12%。按照《预算法》规定,自觉接受县人大的监督检查,严格执行预算,努力压缩和节减会议费、招待费、差旅费等,从严控制了一般性支出,,强化绩效考核、政务督察、行政监察和审计监督,政府公信力不断提高。

六、部门预算执行情况分析说明

我单位2016年收入年初预算数为98435.55万元,调整预算数为166768.01万元,决算数为165682.34万元;收入预决算变动最大的是财政拨款收入,财政拨款收入年初预算数91415.07万元,决算数157686.23万元;非财政拨款中年初预算数7020.48万元,决算数7996.11万元;在教育投入、资源、扶贫、沙漠治理等项目的预算编制时,对中央补助收入到位的时间不确定,且自治区财政对州、市、县(区)的财力补助事先无法准确估计所以造成预决算差距较大。

我单位2016年支出年初预算数为102422.66万元,调整预算数为166459.95万元,决算数为165108.51万元。其中基本支出年初预算数67493.22万元,决算数84049.21万元(其中财政拨款数变化较大,预算数60313.47万元、决算数76741.45万元);项目支出的预算数34929.43万元,决算数81059.30万元。支出预决算变动最大的是行政事业类项目支出。当前预算支出编制口径没有包含上年结转、上级指标和上级补助等。到年中预算执行时,上年结转变为当年支出,从而形成追加支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出21516.82万元,其中印刷费、劳务费、工会经费、福利费等较2015年度略有增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,共有车辆479辆,其中,一般公务用车298辆、一般执法执勤用车61辆、特种专业技术用车1辆、其他用车119辆;单位价值100万元以上大型设备9台(套)。

八、专业名词解释

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年尉犁县部门决算汇总数据公开表

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