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关于尉犁县2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告

来源:作者:发布日期:2017年01月17日点击数:

——在尉犁县十七届人民代表大会第二次会议上

尉犁县财政局

(2017年1月4日)

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会作2016年县财政预算执行情况和2017年县财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员、列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入2.4亿元,完成预算的105.6%,同比增长12.5%;上级补助收入11.05亿元,同比增长6.6%;调入资金4522万元(其中:政府性基金调入4500万元,国有资本经营预算调入22万元);地方政府一般债务转贷收入4.71亿元;上年结余-5179万元。

一般公共预算支出15.57亿元,完成预算的229.4%,同比增长19.7%;专项上解支出1211万元,完成预算的94.3%,同比降低5.7%;地方政府一般债务还本支出2.91亿元;当年结余73万元,年末结余-5106万元。

(二)政府性基金预算执行情况

地方政府性基金预算收入1亿元,完成预算的71.4%,同比增长8.7%;上级补助收入224万元;上年结余3314万元。

地方政府性基金预算支出8551万元,完成预算的106.9%,同比降低14.8%;调出资金4500万元;年末结余487万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入预计完成22万元,完成预算的88%;调出资金22万元,年末无结余。

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入1.55亿元,完成预算的111.1%,同比增长18.8%;上年结余 3169万元;支出9880万元,完成预算的91.5%,同比增长23.8%;年末结余3271万元。

本级统筹管理的城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗基金收入3616万元,完成预算的100.5%,同比增长5.5%;上年结余2239万元;支出3195万元,完成预算的97.8%,同比增长8.8%;年末结余2660万元。

以上为我县2016年财政预算预计执行情况,由于决算尚在编审之中,预算执行结果待上级批复决算后,再报县人大常委会审议。

二、2016年地方政府债务情况

为进一步强化政府性债务风险管控,印发《尉犁县政府性债务风险化解规划和应急处置预案》,建立完善政府性债务偿债长效机制,合理控制债务规模,对变相举债行为进行重点控制,形成防范和化解我县地方政府性债务风险的重要抓手。

(一)限额情况

经对相关数据进行测算,自治州批准我县2016年末地方政府债务限额9.56亿元(其中:一般债务9.1亿元、专项债务0.46亿元)。

(二)债务余额情况

至2016年底,全县地方政府性债务余额8.51亿元(其中:一般债务8.05亿元、专项债务0.46亿元)。按债务构成分:2014年底锁定的存量债务余额1.37亿元,同比减少3.58亿元,债券债务余额7.14亿元。各类债务余额均在限额之内。

(三)债务风险情况

按统一口径测算,2015年底我县综合债务率为33%,比债务预警控制线低67个百分点,总体来看,全县政府债务风险在安全可控范围之内。

三、2016年财政主要工作

(一)坚持做好开源节流,确保财政运行收支平稳

面对财政收入增速放缓、刚性支出大幅增长的财政形势,认真贯彻落实各项应对经济下行新措施,积极做好增收节支,努力压缩财政支出增量、挖掘资金存量。

一是建立完善财政收入稳定增长机制。联系、会商相关部门制定收入目标和计划,按月对收入完成情况进行分析。同时加强综合治税信息平台的利用,不断提高涉税信息质量,配合税务部门做好税收的征管工作,加强税政研究拓宽税源渠道,增强组织收入工作的积极性和主动性。

二是加强财政支出管理。严格执行预算法,严格预算管理、严控预算追加,对各部门、各单位申请的预算追加事项,一律先从单位现有预算资金中调整安排,不再追加预算。对县委、县人民政府研究决定确需追加的重大支出,按规定程序报批后安排。加快专项资金拨付进度,严控资金支付用途,提高财政资金使用效益,保障财政资金安全。

(二)深入推进财政改革,推动经济提质增效发展

把促进经济发展作为财政工作的重要任务,结合我县实际,扎实推进全面深化改革,多措并举,多方筹集建设资金,保障县域经济持续健康发展。

一是税制改革、预算改革保稳定。深入分析“营改增”政策试点对财政收入的影响,在实现企业税负“只减不增”的前提下积极探索发现新税源,做到征管不留空白,清欠不留死角。全面提升预决算信息透明度,主动接受社会监督,通过县政府门户网站实现四大预算及“三公”经费预决算等信息全面公开。建立存量资金定期清理机制,全年盘活各类财政存量资金1832万元。重点清理道路、市政、教育、农林水利建设等重点领域存量债务2.91亿元,切实保障政府信誉不受损。开展资产清查及政府资产报告试点工作,全面规范和加强行政事业单位国有资产管理。

二是政府引导、市场运作促发展。稳步推进政府和社会资本合作项目4.62亿元,农业机井井电双控智能计量系统、城乡垃圾处理和城市购买照明服务项目均已开工建设,天然气管道输送项目签约落地。按照上级试点任务要求,结合县域实际,推动我县政府购买服务试点工作。推进国有资产管理改革,成立罗布淖尔国有资产投资有限公司,下设安居公司等9家子公司,并全部纳入财政监管。积极与金融机构对接政策性融资项目,促进县域经济发展。

(三)加大社会事业投入,不断完善民生保障体系

大力调整和优化支出结构,加大民生建设投入,2016年财政累计用于民生的支出达到12.64亿元,占一般公共预算支出的83.8%。确保教育、医疗、社保、就业、扶贫、文化、安居、安全、农林水牧等惠民支出不断提高,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等民生领域取得新进展。

一是持续推进民生改善。优化公共教育资源配置,拨付8726万元用于各中小学校园建设及标准化仪器设备购置,巩固提高义务教育均衡化发展成果。拨付4834万元实现城镇职工医保、居民医保、新农合三大医保制度城乡基本覆盖,全面开展城乡居民免费健康体检工作,抓好食品药品监管,确保公众饮食用药安全。拨付7358万元,全面落实就业政策,做好就业再就业工作。设立扶贫信贷基金,有效推进精准扶贫工作。拨付1.84亿元大力推动保障性住房、安居富民住房建设,努力实现住有所居的目标。拨付1.04亿元,用于提高基本工资、津补贴标准、绩效奖励标准、发放值班补贴等,并顺利完成全县机关事业单位“两金”清算工作。同时积极筹措1.64亿元资金,为综治维稳和平安建设工作提供资金保障。

二是加快建设社会主义新农村。加大“三农”投入力度,完善支农惠农政策,财政“一卡通”兑付棉花目标价格补贴、草原生态保护补助、农机购置等十余项惠农补贴4.38亿元,受益农户2.72万人次。大力实施农业综合开发土地治理项目,建设规模1.5万亩,总投资2025万元,进一步改善了农业基本生产条件和生态环境。全面推进美丽乡村、村级惠民生一事一议等农村综合改项目17个,总投资1113万元,受益农牧民1.39万人,极大的改善了村容村貌。

(四)完善财政管理体系,建立财政监督长效机制

一是进一步推进政府采购改革,节约采购资金708万元,同时启动政府采购电子反竞拍系统,增强政府采购透明度。二是开展行政事业单位内控制度建设,123个预算单位启用财政大平台核算模块。三是实行动态监控,有效防范资金运行风险,处理退回违规业务971条,涉及资金5745万元。四是进一步推进公务卡改革,公务卡结算率65.4%,同比增长 14个百分点。五是加强非税收入源头管理,运用财政票据电子化管理系统做到“以票管费、以票管罚”。六是全面开展会计监督联动检查、非税收入专项检查、乡镇财政资金抽查巡查。

取得成绩的同时,我们也清醒的认识到,全县财政运行存在一些不容忽视的问题。一是财政收入结构有待优化,税收收入占比不高,同比下降8个百分点;二是随着各项社会托底政策的出台,民生资金需求不断增多,以及行政事业单位养老保险制度改革、工资津贴政策调整,财政刚性支出的压力不断增大。

四、2017年尉犁县财政预算草案

(一)2017年财政工作的指导思想

紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以经济发展和民生改善为基础,牢牢把握保稳定、促和谐,稳增长、调结构,保障和改善民生,勤俭节约、增收节支,保重点、保运转、促公平“五条”主线,创新和完善财政宏观调控,大力推进供给侧结构性改革,为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

(二)财政收支预算安排建议

1.一般公共预算安排建议

一般公共预算收入计划安排2.56亿元,较上年预计执行数增长7%,上级补助收入预计4.53亿元,较上年预算数增长11.8%,调入资金预计6022万元(政府基金调入6000万元,国有资本经营预算调入22万元)。

一般公共预算支出计划安排7.57亿元,较上年预算数增长11.5%,专项上解支出1162万元,较上年预算数降低9.5%。

2.政府性基金预算安排建议

政府性基金收入计划安排1.4亿元,剔除格库铁路专项建设基金等不可比因素较2016年预计执行数增长8.5%,基金支出8000万元,与上年预算数持平,调出资金6000万元。

3.国有资本经营预算安排建议

国有资本经营收入22万元,按照以收定支的原则,支出预算安排 22万元,与上年预算数持平。

4.社会保险基金预算安排建议

社会保险基金预算收入计划安排2.31亿元,较2016年预计执行数增长48.9%。社会保险基金预算支出计划安排1.93亿元,较2016年预计执行数增长95.6%。主要增长原因为机关事业养老保险纳入社保基金管理。

五、2017年财政主要工作

为确保完成2017年财政收支预算,我们将重点做好以下几方面工作:

(一)加强财政收支管理

一是加大财政收入组织力度,提高收入质量。落实各部门收入责任,规范非税收入管理,积极培植税源,推进综合治税工作,提高税收收入占比。二是优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想,按照“保基本、促公平、兜底线”的原则合理安排财政支出,既保证存量,同时合理安排增量。三是加强预算执行管理。将紧预算、严支出作为当前和今后财政工作的常态,加强各类收入、债券资金、财政存量资金的统筹使用。四是健全财政监督机制。严格审批资金,确保专款专用,充分发挥财政资金效益,对纳入财政监管的国有企业资金实现有效监管。

(二)深化财税体制改革

一是加快建立透明预算制度。按照上级关于推进预算公开工作的安排部署,所有使用财政资金的部门和单位应当稳妥公开本部门和单位预决算。二是完善政府预算体系。明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险预算的收支范围,将政府的收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排。三是推进中期财政规划管理。启动编制2017-2019年中期财政规划,增强中期财政规划对年度预算支出的约束力,建立跨年度平衡机制,实现预算与政策的有机衔接。四是深入推进政府和社会资本合作模式,力争2017年PPP项目工作再上新台阶。

(三)全力保障重点支出

发挥财政投入的主体和主导作用,坚决支持打赢脱贫攻坚战。落实激励政策,促进纺织服装产业快速发展。支持“短平快”项目,提高就业率。完善基本公共服务保障机制,优先保障基础教育、就业服务、社会保障、医疗卫生、维护稳定等方面的支出。认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费等一般性经费增长。

(四)规范政府债务管理

一是做好政府债券管理工作。积极争取自治区发行政府债券资金的支持。根据自治州下达我县债务限额,及时编制预算调整方案和债券资金分配使用方案。二是建立完善政府债务工作责任体系和重大事项报告制度等,对违法违规举借债务和担保的,依据有关规定追究相关责任人的责任。

各位代表,2017年是全面实施“十三五”规划的关键之年。在新时期新常态下,财政工作更需智慧与担当,我们将在县委的坚强领导下,在人大、政协的监督支持下,把握经济新常态、深化财政改革、推动财政发展,把改革红利转化为转型动力,把下行压力转化为增长助力,为建设“文明尉犁、和谐尉犁、宜居尉犁、幸福尉犁”作出更大贡献!

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