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关于尉犁县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

来源:作者:发布日期:2016年01月24日点击数:

各位代表:

受县人民政府委托,向大会作尉犁县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员、列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

地方一般公共预算收入21298万元,完成预算的92.2%,同比增长1.08%;上级补助收入103695万元,完成预算的226.92%,同比增长13.95%;调入资金2977万元(其中:政府性基金调入2917万元,国有资本经营预算调入60万元);地方政府一般债务转贷收入19644万元。

地方一般公共预算支出130086万元,完成预算的176.83%,同比增长3.45%;专项上解支出1284万元,完成预算的104.39%,同比降低14.63%;地方政府一般债务还本支出16244万元。

(二)政府性基金预算执行情况

地方政府性基金预算收入9201万元,完成预算的65.72%,同比降低34.24%;上级补助收入975万元;上年结余1701万元;地方政府专项债务转贷收入4600万元。

地方政府性基金预算支出10039万元,完成预算的125.49%,同比增长127.69%;调出资金2917万元,结余1820万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入完成60万元,完成预算的140%;调出资金60万元。

(四)社会保障基金预算执行情况

社会保险基金预算收入13065万元,完成预算的109.58%,同比增长17.87%;支出9140万元,完成预算的103.17%,同比增长27.89%

本级统筹管理的企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险基金收入5590万元,完成预算的103.69%,同比增长25.14%;支出3966万元,完成预算的99.35%,同比增长28.64%;结余2929万元。

以上为我县2015年地方财政预算收支预计执行情况,由于决算尚在编审之中,预算执行结果待上级批复决算后,再上报县人大常委会审议。

二、2015年财政主要工作

我们积极应对经济下行压力,攻坚克难、超前谋划,始终突出依法理财、科学发展、和谐发展、率先发展,扎实推进各项财政工作。

(一)坚持稳中有进,着力确保财政收支运行平稳

认真贯彻落实应对经济下行的各项措施,积极做好增收节支、清理盘活财政存量,持续改善收支结构,确保财政运行平稳。

一是增收节支,盘活财政存量资金。加强组织收入工作,完善综合治税制度体系,规范非税收入管理。加快预算支出进度,形成实物工作量。清理盘活财政存量资金,统筹用于重点民生项目。

二是争取地方政府债券资金,做好政府债务管理。针对我县地方财政收入增幅放缓、刚性支出大幅增长的实际,积极做好地方政府债券项目的争取工作,累计落实地方政府债券资金2.42亿元,有效缓解财政压力。对政府债务进行清理甄别锁定,全面实行政府债务限额管理,提高风险防控能力。经自治区核定我县2015年末地方政府债务限额7.71亿元。

(二)坚持民生为先,重点保障社会事业持续改善

我们按照以人为本、民生为先原则,继续完善民生保障体系,加大社会事业投入,统筹发展城乡基本公共服务,促进社会和谐稳定。2015年,全县用于教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农业、住房保障等方面的民生支出达到107633万元,占一般公共预算支出的比重为82.74%

一是加大民生保障体系建设。投入534万元,加大农村扶贫支持力度。投入1732万元,积极落实就业、创业政策,多渠道开发就业岗位。投入3333万元,推进各项社会福利、残疾人事业,落实最低生活保障、自然灾害生活救助政策。投入 5124万元,全面提高行政事业单位基本工资和津贴补贴补助水平,积极推进机关事业单位养老改革。

二是加强社会事业投入力度。投入403万元,保障文化惠民工程深入实施,在全疆率先实现全县农牧民免费收看有线电视,不断丰富各族群众文化生活。投入8961万元,支持教育事业发展,顺利通过自治州义务教育学校标准化建设达标验收。投入443万元,全面推进乡镇卫生院,村级卫生室标准化建设等公共卫生服务项目,城乡医疗卫生条件进一步改善。

三是提升社会管理服务水平。投入494万元,全面实施智慧城市视频监控、流动人口管理等城市管理信息化项目建设。投入234万元,全面保障村、社区阵地项目建设。全面落实政法和维稳办案工作经费,提高应对突发事件应急保障能力。

(三)坚持支农惠农,促进城乡统筹协调发展

我们加大“三农”投入力度,完善支农惠农政策,推动农业产业结构转型升级和城乡统筹发展。

一是推进新型城镇化建设。投入21596万元,加大保障性住房投入,继续支持安居富民、村改居等工程,城乡居民居住环境得到进一步改善。投入350万元,重点抓好城北棚户区改造、孔雀河桥南县城区街景整治等项目。

二是推进农牧业现代化建设。投入2226万元,支持农业产业化、农民专业合作社、农村电子商务等快速发展。投入1229万元,支持现代农业、畜牧业等发展项目。投入2908万元,加大小型农田水利基本建设力度,重点保障兴平干渠防渗改造综合整治项目。投入100万元,设立枸杞产业发展专项基金。

三是落实各类惠民补贴政策。财政“一卡通”落实兑付棉花目标价格补贴、草原生态保护补助等惠民补贴8.67亿元,受益群众达5.65万人次。投入7607万元,落实农业保险财政补助政策、扩大金融机构涉农贷款增量奖励,加大村级公益事业“一事一议”财政奖补力度。

看到成绩的同时,我们也清醒的认识到,全县财政运行存在一些不容忽视的问题。一是受经济下行的影响,全县财政收入增速下降;二是财政收入结构亟待优化,税收收入所占比例不高;三是随着各项社会托底政策的出台,民生资金需求不断增多,以及行政事业单位养老保险制度改革、工资津贴政策调整,财政刚性支出的压力不断增大。

三、2016年财政预算安排(草案)

2016年是“十三五”规划的开局之年,是全面建成小康社会目标决胜阶段的起始之年,我们将牢牢抓住丝绸之路经济带核心区建设、深入推进财税体制改革带来的重大机遇,直面经济下行困难,坚持发展第一要务,以提高经济质量和效益为中心,以经济发展和民生改善为基础,坚持稳中求进、改革创新、调整提升工作总基调,主动适应新常态,深化财税改革,激活发展活力,推动县域经济社会健康发展。

按照上述指导思想和2016年全县主要经济预期指标,结合新预算法完善全口径预算。全县地方财政预算安排(草案)具体如下:

(一)一般公共预算安排建议

地方一般公共预算收入22682万元,较上年实际完成数增长6.5%,上级补助收入40487万元,较上年预算数降低11.4%;调入资金6000万元(政府性基金调入)

地方一般公共预算支出67885万元,较上年预算数降低7.72%,专项上解支出1284万元,较上年预算数增长4.39%

(二)政府性基金预算安排建议

地方政府性基金收入14000万元,较上年实际完成数增长52.15%;基金支出8000万元,与上年预算数持平;调出资金6000万元。

(三)国有资本经营预算安排建议

国有资本经营收入25万元,较上年实际完成数降低97.67%;按照以收定支的原则,支出预算安排 25万元,与上年预算数持平。

(四)社会保险基金预算安排建议

社会保险基金预算基金收入合计安排11921万元,较上年完成数降低8.76%;基金支出合计安排10235万元,较上年预算数增长15.53%

需要说明的是:城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤、失业、生育等5项基金实行州级统筹管理。城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金等2项基金实行县级统筹管理。企业职工基本养老保险基金为自治区级统筹,在我县设立财政专户进行收支管理。

四、2016年主要工作

为确保完成2016年财政收支预算,我们将重点做好以下几方面工作:

(一)加强财政收支管理。科学安排收入预算,强化依法征税,实行社会综合治税,严格减免税管理,做到依法征收、应收尽收。规范非税收入管理,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度,主动做好主体税种影响因素评估,加强税务、非税执收等部门的沟通协调。严格按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般”的原则编制2016年预算,优先保障民生、重点项目等方面支出,合理确定并动态调整民生保障项目和标准,切实保障好关系群众切身利益的支出。探讨研究三年财政滚动规划的编制,推动建立跨年度预算平衡机制。

(二)加大财政资金统筹使用。认真贯彻落实国务院关于加强财政资金统筹使用的通知精神,进一步优化财政资源配置,避免资金使用“碎片化”,盘活各领域“沉睡”的财政资金,把“零钱”化为“整钱”,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,增加资金有效供给。

(三)加强政府债务管理。认真落实国务院关于加强地方政府债务管理的各项决定,将2016年到期债务纳入预算管理。积极做好地方政府债券申报工作,严格控制新增债务,保证按时偿还到期债务,加快存量债务置换,降低利息负担,规范预算管理,提高质量,高效使用债券资金,保障政府信誉。

(四)优化财政支出结构,突出民生和重点项目工程。进一步调整和优化支出结构,重点保障和改善民生,加大精准扶贫、就业、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、城市基础设施和美丽幸福乡村等民生领域投入。坚持守住底线、突出重点的基本思路,全力保障县域重点项目支出,更加注重保障民生,更加关注低收入群众生活,更加重视社会大局稳定。创新财政支持经济发展方式,积极在基础设施建设,公共服务等领域推行PPP模式。做好工商、质监移交地方后的经费保障。认真贯彻落实中央、自治区和自治州厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费等一般性经费增长,把有限的财政资金用在“刀刃”上。

(五)加强预算执行管理。严格预算约束力,加快财政支出进度,完善预算执行工作机制。加强国库资金管理,细化动态监控规则,做好财税库银横向联网工作。确保社会保险基金保值增值。加大政府采购改革,推进政府采购信息化和标准化建设。加强行政事业单位资产管理,探索研究建立资产管理与预算管理有效结合的机制。加强国库资金、财政专户和财政存量资金管理,建立财政专户清理长效机制和往来资金定期清理机制。加快推进国库集中收缴和支付电子化管理,全面落实公务卡强制结算目录。

(六)加强财政资金监管。要从“管分钱”向“管花钱”的效果转变,严格监管财政资金的使用。把加强监督检查作为推进依法理财的主要抓手,实现财政监督纵横联动,加强与纪检监察、审计等部门的协调配合,建立沟通顺畅的工作协调与信息共享机制,形成工作合力;积极开展会计基础规范化检查,提高基层会计部门会计信息质量。完善依法理财体制机制,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序,全面提升依法科学理财水平。

各位代表,2016年是贯彻落实“十三五”规划的开局之年,也是深入贯彻落实自治区深化财税体制改革各项措施的关键之年,我们将在县委的坚强领导下,在人大、政协的监督支持下,以敢于担当的勇气、攻坚克难的毅力、开拓进取的魄力,扎实工作,为全面建成小康社会,实现“富裕文明、生态和谐、幸福美好”新家园而努力奋斗。

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