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关于尉犁县2014年预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告

来源:作者:发布日期:2015年02月26日点击数:

关于尉犁县2014年预算执行情况和
2015年财政预算(草案)的报告

—2015年1月  日在尉犁县第十六届人民代表大会第五次会议上
尉犁县财政局

各位代表:
我受县人民政府委托,向大会作尉犁县2014年预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导下,在人大、政协的监督支持下,财政部门认真贯彻党的十八届三中、四中全会及自治州经济、财政工作会议精神,紧紧围绕县委、县人民政府确定的中心工作,积极发挥财政职能,依法加强收入征管,合理安排各项支出,不断深化财政改革,财政收入稳步增长,重点支出保障有力,财政运行态势良好。
(一)地方财政收入情况
受经济下行压力加大和结构性减税等因素影响,2014年我县地方财政收入略微增长,全年完成3.6亿元,完成调整预算数(下同)的103.7%,同比增长1%。公共财政预算收入完成2.2亿元(含上划自治州税收分成收入945万元),完成预算的107.3%,同比增长12.9%,其中:税收收入完成1.6亿元,完成预算的98.8%,同比降低7.7%;非税收入完成5879万元,完成预算的136.5%,同比增长190.6%。基金预算收入完成1.4亿元,完成预算的98.6%,同比降低13.6%。
(二)地方财政支出情况
2014年,全县地方财政支出13.02亿元,完成调整预算数的107.5%,增支1.17亿元,同比增长9.9%。其中:公共财政预算支出 12.58亿元,基金支出4409万元。
按支出功能分类情况主要包括:一般公共服务支出1.3亿元,同比降低7.1%;公共安全支出7173万元,同比增长15.7%;教育支出3.1亿元,同比增长0.2%;科学技术支出1493万元,同比增长12.2%;文化体育与传媒支出1426万元,同比降低29.4%;社会保障和就业支出8735万元,同比增长11.2%;医疗卫生与计划生育支出7895万元,同比增长 35.8%;节能环保支出2105万元,同比增长113.9%;城乡社区支出4324万元,同比降低12.2 %;农林水支出 2.7亿元,同比增长8%;交通运输支出3449万元,同比增长371.8%;商业服务业等事务支出1223万元,同比增长60.7%;住房保障支出1.6亿元,同比增长9.6%。
上解支出1504万元,同比增长17%,增支219万元。上解支出主要为交通专项上解762万元,农发行营业税上解255万元,西尼尔镇收费站取消专项上解170万元,博斯腾湖生态效益补偿专项上解120万元,人才发展专项上解116万元。
以上为我县2014年地方财政预算收支预计执行情况,由于决算尚在编审之中,预算执行结果待上级批复决算后,再上报县人大常委会审议。
二、2014年财政主要工作
(一)加强组织收入工作
坚持把依法综合治税、加强税收征管,优化发展环境,促进县域经济发展作为重要举措来抓,始终坚持以财源建设为重点,立足县域实际,服务于发展,不断做大经济总量。抓住重大项目建设机遇,以大项目带动大发展,支持重点行业、重点企业做大做强,积极培育多元化、有后劲的财源群和税源群。
在抓好组织收入的同时,把争取上级支持作为一项重要工作,全年到位各类上级专项资金突破5亿元,达到5.48亿元。通过科学谋划,积极运作,2014年调增我县一般性转移支付补助1386万元,包括新增465万元县级财政保障机制奖励;特殊困难县补助由2013年的4956万元提高到2014年的5877万元。争取的各类上级转移支付资金有效缓解了财政困难,对加快重点项目建设、促进改善民生、维护和谐稳定、推进县域经济发展起到了重要作用。
(二)优化和调整支出结构
在地方财政收入增速持续下滑的困难形势下,坚持财政支出持续向社会事业发展的薄弱环节和重点建设领域倾斜,始终坚持“三保一压”的支出原则,不断优化支出结构,根据轻、重、缓、急,及时、合理地调度和拨付财政资金。
1.以提高发展质量和效益为中心,推动经济平稳发展。
园区建设投入资金3367万元,为工业园区和农业科技园成功争创“自治区级园区”提供了有力保障,为我县产业集聚发展夯实基础;投入1700万元,助力达西村建设发展有限责任公司和尉犁县罗布淖尔旅游开发有限责任公司的发展,充分发挥我县独特的旅游资源和特有品牌的价值,将资源优势转化为经济优势。
2.按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路,为群众谋福祉,千方百计改善民计民生,2014年用于民生方面的支出突破10亿元,占公共财政预算支出的80%以上。
一方面,守住底线做好基础民生保障工作,如公益性岗位人员工资人均增加400元每月;新农合补助提高到70元每人每年;城市低保补助标准提高到328元每人每月,农村低保补助标准提高到169元每人每月;困难群体子女幼儿园学费每生每学期减免500元;村党支部书记、村委会主任基本报酬每人每月增加800元,其他村干部每人每月增加300元;农村“四老”人员医疗补助标准提高到600元每年、一次性丧葬补助提高到2000元;单设村民小组长按9600元每年发放报酬;将机关事业单位津贴纳入社会保险缴费基数;发放2013年度各单位绩效考核奖励资金;对差旅费的管理制度进行了修订,执行新的会议费、培训费管理办法等。
另一方面,突出重点解决群众看得见、摸得着、感受真的项目。全年拨付资金4789万元,落实农村义务教育经费保障机制,抓好义务教育薄弱学校改造,稳步推进义务教育学校标准化建设。投入资金4585万元实施村改居工程,加快城市公共资源向城郊村延伸。继续深化医药卫生体制改革投入资金4286万元,提升基层医疗机构服务能力,支持村卫生室建设,实施基本药物制度,实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目,提高我县防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力。全年累计投入3017万元,大力发展各项社会福利、残疾人事业,认真落实复员退伍(役)军人、五保供养人员、孤儿、流浪乞讨人员、80岁以上老年人等人员生活补贴资金。拨付820万元为民办实事资金,实施了一批小工程小项目,解决群众身边的切实困难。
3.围绕农牧民持续增入,及时兑付强农惠农补贴。2014年通过“一卡通”兑付棉花良种补贴、小麦良种补贴、粮食综合补贴、粮食直补补贴、草原生态保护补助、中央完善巩固退耕还林粮食补贴、农机具补贴、安居富民工程补助、棉花目标价格改革试点补贴等各类涉农补贴资金1.34亿元,同比增长210%,受益人次达到3.2万,同比增长114%。其中棉花目标价格改革试点补贴为首次发放,在短短一个多月的时间内及时、足额向农户兑付资金,共计兑付预拨基本农户种植面积补贴资金5797万元,补贴农户8672户。
(三)深入推进财政各项改革
一是积极推进国库集中支付电子化管理,严把财政资金审核关,有效的防范了资金运行风险,确保了财政资金安全运行。二是严格执行采购预算,简化采购流程;严把采购审批环节,节约财政资金。全年执行采购预算9296万元,节约采购资金995万元,节约率10.7%。三是建立和完善财政和各部门预决算公开长效机制,细化预决算公开内容,落实预决算公开的责任,加大对预决算公开的监督和检查力度。四是精心组织开展“三公”经费违反财经纪律专项治理工作及会计信息质量、“小金库”专项治理、医药公共事业单位开展联动检查等工作,有力促进了依法理财和源头治理工作。
各位代表,在看到以上成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍面临一些问题和困难。一是财政收入结构不合理。我县财税收入主要依赖项目和投资拉动,辖区内企业除建安房地产外,规模以上企业少,特别是拉动力大、支撑性强的企业不多,致使我县财税收入增收基础不稳定,财政收入结构不合理,税收收入所占比例较低,今年我县税收收入仅占地方财政收入的45%。二是上解任务重,还本付息压力大。上级出台相关财政上解政策,将资金筹集任务落实到基层县市,今年我县上解资金达到1504万元。2014年开始实行州县分税制,全年上解州级近1000万元。近两年我县部分债务到达还款年限,仅2014年偿还开行农村公路项目本金及利息就达到1374万元。上述三项就占2014年我县公共财政预算收入近五分之一,我县财政收入本就有限,沉重的上解任务和巨大的还本付息压力,使得我县财政收支矛盾进一步加剧。对此我们将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。
三、2015年财政预算安排(草案)
2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,预算安排的指导思想是:坚持依法理财,坚持以提高经济质量和效益为中心,坚持稳中求进,主动适应经济发展新常态,把转方式调结构放在更加重要位置,着力保障和改善民生。重点支持现代农业、工业园区和小城镇建设,推动城乡发展一体化,积极推进财政信息公开,进一步强化财政监管,切实提高财政资金的使用效益。
按照上述指导思想和2015年全县主要经济预期指标,结合新预算法中完善全口径预算的要求,新增国有资本经营预算和社会保险基金预算。全县地方财政预算安排(草案)具体如下:
(一)一般公共财政收支预算安排建议
一般公共财政预算收入总额7.67亿元,增长11.3%。相应安排支出7.67亿元,其中:公共财政预算支出7.55亿元,增长11.7%,上解上级支出1230万元,降低7%。
一般公共财政预算收入来源:
1.一般公共预算收入2.5亿元(含上划自治州税收分成收入1160万元),较2014年实际完成数(下同)增长13.6%。
2.上级补助收入4.57亿元,增长13.1%。其中:税收返还收入1050万元,降低6.8%;财力性转移支付3.13亿元,增长2.5%;专项转移支付补助1.33亿元,增长6.4%。
3.根据新预算法和加大政府性基金预算统筹到公共财政预算力度的相关规定,在编制2015年地方财政预算(草案)中,结合我县地方财政收入结构实际,首次从政府性基金中调入6000万元,用于安排一般公共预算支出。
(二)政府性基金收支预算安排建议
政府性基金收入计划安排1.4亿元,剔除不可比因素后,全年政府性基金收入增长13.8%。按照收支平衡的原则安排支出1.4亿元,其中:政府性基金预算支出8000万元,调出资金6000万元。
(三)社会保险基金收支预算安排建议
社会保险基金预算8项基金收入合计安排1.42亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入3352万元;失业保险基金收入1425万元;城镇职工基本医疗保险基金收入4877万元;城镇居民基本医疗保险基金收入815万元;新型农村合作医疗基金收入1922万元;工伤保险基金收入447万元;失业保险基金收入735万元;生育保险基金收入675万元。
社会保险基金预算8项基金支出合计安排1.36亿元。其中:企业职工基本养老保险基金支出3355万元;失业保险基金支出736万元;城镇职工基本医疗保险基金支出4877万元;城镇居民基本医疗保险基金支出815万元;新型农村合作医疗基金支出1922万元;工伤保险基金支出447万元;失业保险基金支出735万元;生育保险基金支出675万元。
收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余687万元,年终滚存结余2839万元。
需要说明的是:城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤、失业、生育等5项基金实行州级统筹管理。我县统筹管理企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金3项收支情况。
(四)国有资本经营预算收支预算安排建议
我县国有资本经营收入预算安排25万元。按照以收定支的原则,国有资本经营支出预算安排25万元。
四、2015年主要工作
为确保完成各项工作任务,我们将重点做好以下几方面的工作:
(一)加强财政收入组织工作。认真研判十八届三中、四中全会确定的改革形势,紧紧抓住自治区纺织服装产业总体布局和建设库尔勒纺织服装城的难得机遇,以成功争创“自治区级工业园区”为契机,延伸产业链条,重点培育一批市场前景好、利税效益高的企业,促进财税健康可持续发展。完善综合治税制度体系,充分发挥综合治税平台作用,加强税源控管,堵塞收入征管漏洞;规范非税收入管理,强化征管措施,提高税收占比,确保收入任务完成。
(二)建立全面规范、公开透明的现代预算制度。完善全口径预算,推进一般公共财政预算、政府性基金预算之间的统筹,增强政府财力综合运筹能力;建立行政事业单位资产与预算编制相结合的制度。按照阳光政府、责任政府的要求,进一步细化政府预决算公开内容、扩大部门预决算公开范围,保障人民群众知情权、参与权和监督权。
(三)贯彻新预算法,依法加强预算管理。认真学习、全面理解新预算法,准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,增强预算法治意识,自觉把新预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则,严格依法办事,严肃财经纪律。将政府收支按照公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等分类全部纳入预算,规范资金分配行为,硬化预算约束,突出支出预算的硬化和刚性,主动接受人大等部门的审查监督。
(四)保证重点支出。深化财税改革、建立现代财政制度,继续坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的基本思路,更加注重保障基本民生,更加关注低收入群众生活,更加重视社会大局稳定,深化财政支出管理机制改革;调整优化财政支出结构,认真贯彻落实中央、自治区和自治州厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费等一般性经费增长,把有限的财政资金用在“刀刃”上、花到关键处;创新财政支持经济社会发展方式,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,引导社会资金投放,提高财政资金使用效益;完善依法理财体制机制,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序,全面提升依法科学理财水平。
(五)加强预算执行管理。严格预算约束力,加快财政支出进度,盘活存量资金,完善预算执行工作机制;加强政府采购预算管理,坚决杜绝无预算采购行为;加强国库资金、财政专户、财政对外借款管理和财政存量资金管理,形成财政专户、往来款项定期清理机制,统筹安排使用财政和单位结余结转资金;加快推进国库集中收缴和支付电子化管理,全面落实公务卡强制结算目录,加强预算执行动态监控体系支出动态监督和管理,推进“无缝”监督。
各位代表,2015年站在新的发展起点上,面临国家将新疆着力打造成丝绸之路经济带核心区等一系列重大机遇。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,明确方向、紧抓机遇、深化改革、改善民生,确保圆满完成全年预算任务,奋力谱写我县经济平稳发展和社会长治久安的新篇章!

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