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关于尉犁县2012年预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

来源:作者:政府办发布日期:2013年01月21日13:01点击数:

 

关于尉犁县2012年预算执行情况和

2013年财政预算(草案)的报告

 

—2013117在尉犁县第十六届人民代表大会第三次会议上

 

尉犁县财政局

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会作尉犁县2012年预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年,全县财政工作坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕全县中心工作,深入贯彻落实县委、县人民政府做出的重大决策,不断深化财政改革,突出服务水平,致力于提高财政运行质量和效率,有力地促进了全县经济社会快速发展。

2012年,全县地方财政收入2.98亿元,完成年初预算(下同)的115%,同比增长35.5%,增收7806万元。公共财政收入完成17554万元,完成预算的90%,同比增长30%,其中:税收收入完成15453万元,完成预算的86%,同比增长38%;非税收入完成2101万元,完成预算的140%,同比降低8%。基金预算收入完成12256万元,完成预算的189%,同比增长44%

2012年,全县地方财政支出101554万元,剔除专项追加后完成年初预算的126%,增支18587万元,同比增长22%。其中:公共财政预算支出98729万元,基金支出2815万元。按支出功能分类情况主要包括:一般公共管理与服务支出11217万元,同比增长41%;国防支出5万元,同比持平;公共安全支出5688万元,同比增长32%;教育支出27552万元,同比增长27%;科学技术支出1222万元,同比增长42%;文化体育与传媒支出1414万元,同比增长43%;社会保障和就业支出7501万元,同比增长15%;医疗卫生支出4684万元,同比降低5%;节能环保支出2495万元,同比增长153%;城乡社区事务支出1731万元,同比增长95%;农林水事务支出18657万元,同比增长30%;交通运输支出713万元,同比增长16%;金融监管等事务支出1417万元,同比增长63%;国土资源气象等事务支出892万元,同比增长154%;住房保障支出12803万元,同比增长7%

2012年上解支出950万元,同比增长31%,增支223万元 ,其中:交通专项上解543万元,西尼尔镇收费站取消专项上解170万元,博斯腾湖生态效益补偿专项上解117万元,水利专项上解61万元,人才专项上解50万元,农业土地出让金专项上解9万元。

综观2012年全县财政预算执行情况,财政收入实现较快增长,财政支出结构不断优化,各项重点支出得到较好保障。

(一)多措并举抓管理,地方财政收入稳步增长。在面对复杂多变的宏观经济形势下,受今年西尼尔镇所有企业税收全部划归库尔勒经济技术开发区税务部门征收、政策性因素减收和新开辟税源未能有效形成财政收入等不利因素,财税部门科学判断收入增减趋势,坚持创新征管举措,确保财政收入稳定增长。全年地方财政收入完成2.98亿元,同比增加7806万元,增长35.5%。

(二)积极争取上级资金,服务发展能力大幅提升。围绕经济社会发展大局,认真分析研究国家、自治区政策,积极配合相关部门和企业做好项目申报,通过加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面项目申报衔接力度,努力争取政策、项目和资金支持。全年争取上级财政专项补助资金4.47亿元,全县可用财力突破10亿元,为我县率先发展、科学跨越提供了强有力的保障。

(三)围绕惠民抓支出,财政保障能力显著增强。全面整合财政资源,进一步调整优化支出结构,对事关人民群众切身利益的支出,积极支持,全力保障,努力实现了保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展的目标,呈现了“五个显著增加”。 地方财政支出完成101544万元,同比增长22%,增支18587万元。

一是工资性支出显著增加。全年拨付资金26050万元,优先保证了行政事业单位人员、公益性岗位人员、村干部等财政供养人员工资和津贴补贴的正常发放。二是民生支出显著增加。投入教育、文化、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生项目建设资金76734万元,占公共财政预算支出的77.7%。保证了安居富民、5号小区保障性住房建设、县城生活垃圾处理、河北群众文化体育活动中心、达西村爱国主义教育基地等重点工程的实施,突显了民生建设的普惠性、基础性、针对性,让全县各族群众享受到切实的实惠。三是强农惠农支出显著增加。2012年政策性农业保险保费补贴、良种补贴、退耕还林粮食补贴、草原生态补贴、家电下乡、摩托车下乡、安居富民工程等强农惠农支出11331万元,促进了全县农业发展方式转变,农牧民增收,农村经济社会又好又快发展。四是基层支出显著增加。2012年累计投入基层资金11301万元,用于改善基层工作条件和生活条件。建设完成塔里木乡、喀尔曲尕乡政府办公楼,新建16个村社区办公场所。投入100万元村集体经济发展专项资金,提高远程教育人员补助和偏远乡镇干部职工伙食补助标准。五是新兴财源建设资金显著增加。投入资金4440万元,保障园区建设速度,为培育新的经济增长点奠定了坚实的基础。 

(四)完善机制抓创新,财政管理体制日趋完善。坚持以改革总揽全局,走“改革强管理,管理促规范”的路子,把财政管理体制改革作为提升财政管理水平的重要举措。提前半年完成财政大平台建设,进一步提升财政业务管理的自动化水平和效能,加强了财政资金运行的监管,充分发挥了财政资金效益。规范清理财政专户和预算单位开设的账户,健全完善相关制度,逐步形成有效的监督制约机制和账户管理长效机制。强化巩固既有改革成果,2012年我县国库集中支付直接支付比例为92%;政府采购节约率11%适时开展公务卡改革、预算信息公开工作。

2012年,我县经济社会发展呈现速度加快、结构趋优、质量向好、后劲增强的良好局面,地方财政收入平稳较快增长,财政保障能力不断增强,公共财政体系更加完善。在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到财政运行中仍然存在一些不可忽视的困难和矛盾:一是受西尼尔镇所有企业税收全部划归库尔勒经济技术开发区税务部门征收、政策性因素减收、新开辟税源未能有效形成财政收入等因素影响,财政收入增收压力较大二是今后几年是我县转型升级、后发赶超的关键时期,调整结构,转型升级的支出相应增加,尤其是“一区两园”、新型城镇化建设等,需要投入大量资金,同时民生、强农惠农等方面投入持续加大,使得财力增长与支出需求还有很大差距。对此,我们将增强危机感、紧迫感和使命感,通过深化改革和加快发展认真应对。

二、2013年财政预算安排(草案)

2013年预算安排的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,积极构建有利于我县实现转型升级、后发赶超的财政体制,进一步完善预算编制和预算执行管理制度,提高预算完整性和执行力;优化财政支出结构,增加民生、强农惠农、转型升级等方面的投入;加强财政科学化、精细化管理,提高管理水平;为我县在全面建成小康社会进程中率先发展、建设幸福尉犁提供强有力的财力支持和保障。

按照上述指导思想和2013年全县主要经济预期指标,本着统筹兼顾、积极稳妥的原则,全县地方财政预算安排(草案)如下:

全县地方财政收入预算3.57亿元,同比增长20%以上。其中:公共财政预算收入2.27亿元,同比增长29%,其中:税收收入2.15亿元,分部门安排为国税部门5500万元,地税部门1.6亿元,非税收入1200万元;基金收入1.3亿元,同比增长6%

上述2013年地方财政收入3.57亿元,加上税收返还补助和财力性转移支付补助36805元,全年县级可供安排资金是72505万元,按照收支平衡的原则相应安排支出72505万元。其中:公共财政预算支出安排58555万元,上解支出950万元,基金预算支出1.3亿元。

公共财政预算收支平衡情况为:公共财政预算收入2.27亿元,上级补助收入36805万元,总收入59505万元;公共财政预算支出58555万元,上解支出950万元,总支出59505万元。收支相抵后,当年收支平衡。

基金预算收支及平衡情况为:基金预算收入1.3亿元,基金支出1.3亿元。收支相抵后,当年收支平衡。

财政支出坚持“民生优先、群众第一、基层重要”的理念,优先安排保障和改善民生项目。主要情况如下:

一般公共服务支出9854万元,同比持平;公共安全支出3253万元,同比增长8%;教育支出14015万元,同比增长26%;科学技术支出571万元,同比增长14%,文化体育与传媒支出905万元,同比降低12%,社会保障和就业支出6413万元,同比降低4%;医疗卫生支出4686万元,同比增长31%;节能环保支出365万元,同比增长345%;城乡社区事务支出2225万元,同比增长31%;农林水事务支出10435万元,同比增长103%,主要是年初预告专项同比大幅增长;交通运输支出498万元,同比降低46%;资源勘探电力信息等事务支出200万元,同比增长5%;国土资源气象等事务支出588万元,同比增长16%;住房保障支出2036万元,同比降低50%;教育部门基金支出300万元,同比持平;社会保障和就业部门基金支出35万元,同比增长16%;城乡社区部门基金支出12665万元,同比增长105%。上述支出中,同比减少原因主要为上级专项预算数同比减少。

2013要继续保持收入增长的良好局面,我们必须认清形势,明确目标,切实转变工作作风,围绕中心,服务大局,坚定信心,狠抓落实,重点抓好以下三个方面工作:

(一)着力抓好财源建设,支持经济转型升级。充分利用我县自然资源优势,调整产业结构,开辟新税源。加强税源调查,深入挖掘收入潜力,完善税源控管体系,清理规范税收优惠政策,促进应收尽收,确保全县财政收入总量再上新台阶,收入质量实现新突破。

(二) 优化财政支出结构,稳步推进民生改善和社会事业发展。注重保障和改善民生,推动现代农牧业和农村社会事业发展,积极稳妥推进新型城镇化建设。加快“民生财政”建设,加大对安居富民与保障性住房建设、教育事业、医疗卫生事业、就业再就业工作、社会保障体系建设、文化建设等重点民生领域的投入,确保各项民生政策的落实。

(三)深入实施财政改革,提升财政管理水平。一是提升预算管理水平,强化预算执行管理,落实部门预算支出主体责任,加强预算执行动态监控,进一步加快财政支出进度,提高财政资金使用效益。二是加强财政监督管理。开展重大财税政策实施情况专项检查,重点对财政支持的民生工程、强农惠农资金的监督检查。严厉打击会计信息造假行为,规范会计行业秩序。

各位代表,新的一年我县财政工作将在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,牢固树立“只有努力才能改变,只要努力就能改变”的信念,加压奋进,依法理财,扎实工作,确保圆满完成全年预算任务,为全面建成小康社会进程中率先发展、建设幸福尉犁做出新的更大贡献。

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