尉犁县政府2015年部门决算公开说明

一、 单位基本情况

1、部门职责

一、负责县人民政府会议、发文及实施工作。二、研究县人民政府各部门和个乡镇请示县人民政府事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审定,负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。三、协助处理应急事件和重大事故,监督政务公开及信息工作。四、负责应急、扶贫、移民,法制和外事侨务工作。

2、机构设置

尉犁县政府核定行政编制18人,现在职30人,其中:行政17人、事业13人,离休2人、退休17人。单位内设一办四室(政府办、文秘室、机要收发档案室、信息督查、财务室);财政核定车辆经费9辆。 3.机构人员当年变动情况及原因,在职人员调出1人,退休人员因死亡减少2人。

三、2015年度部门决算情况说明

1、部门收入支出决算总体情况说明

2015年收入、支出总计743.94万元,与上年相比收、支各减少120.84万元,减少13.17%,主要原因是主要是机关严格执行中央“八项规定”,杜绝大吃大喝和奢侈浪费,减少了各项费用,同时加强了公车管理,规范了管理制度。

2、部门收入情况说明

2015年收入总计743.94万元,其中:干部教育经29.87万元,行政运行567.19万元,项目支出19.63万元,归口管理的行政单位离退休89.70万元,行政单位医疗15.33万元,公务员医疗补助3.41万元,住房公积金18.33万元

3、部门支出情况说明

2015年支出总计743.94万元,其中工资福利支出216.03万元,商品和服务支出350.87万元,对个人和家庭的补助145.03万元,其他资本性支出30.34万元。

4、部门结转结余情况说明

2015项目拨款收入上年结余2.95万元,本年支出19.63万元,余额1.25万元。

5、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(1) 部门“三公”经费决算数为443341.54

2015年公务接待费年初预算数为558元,决算数为558元,完成预算数100%

22015年会议费年初预算数为85.47万元,决算数为20.97万元。完成预算的24.53%,决算数较上年增长39.42%

32015年培训费年初预算数为2.26万元,决算数为29.87万元,较上年增长11.66%

6、部门预算执行情况分析说明

2015年度财政拨款支出年初预算数为597.80万元,支出决算数为743.94万元,完成年初预算的124.45%。增设了“去极端化”办公室、行政服务大厅,相应增加支出73.76万元。为了更好的做好各项工作扶贫、应急、“去极端化”、网络等需外出培训学习相应增加27.61万元。社会保障就业支出增加13.2万元,住房保障支出增加0.33万元,工资福利支出增加31.24万元。

 7、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年县政府机关运行支出361万元比2014401万元减少40万元,降低9.98%。主要原因是:压缩机关经费开支规模,严格把关经费支出等。

(二)部门国有资产占用情况说明

截止20151231日,本部门公务车辆年初数和年末数相同9辆,其中轿车3辆,越野车6辆,车辆总价为2564068元,

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无重大民生项目和重点支出项目,因此无相关的绩效评价结果。

8、专业名词解释

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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