2015年尉犁县部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、2015年纳入部门决算的单位共有176个,比上年增加2个,其中行政单位因合并减少1个,事业单位新增加2个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,尉犁县部门决算包括尉犁县本级部门决算和乡镇部门决算。

纳入2015尉犁县年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

巴州尉犁县财政局(本级)

 

2

尉犁工业园区管理委员会(本级)

 

3

尉犁县阿克苏普乡财政所

 

4

尉犁县阿克苏普乡党办

 

5

尉犁县阿克苏普乡广播站

 

6

尉犁县阿克苏普乡计生办

 

7

尉犁县阿克苏普乡农机站

 

8

尉犁县阿克苏普乡农经站

 

9

尉犁县阿克苏普乡卫生院

 

10

尉犁县阿克苏普乡文化站

 

11

尉犁县阿克苏普乡武装部

 

12

尉犁县阿克苏普乡政府(本级)

 

13

尉犁县安全生产监督管理局(本级)

 

14

尉犁县残疾人联合会(本级)

 

15

尉犁县草原监理所

 

16

尉犁县草原站

 

17

尉犁县档案史志局(本级)

 

18

尉犁县第八小学

 

19

尉犁县第二小学

 

20

尉犁县第二中学

 

21

尉犁县第六小学

 

22

尉犁县第七小学

 

23

尉犁县第三小学

 

24

尉犁县第四小学

 

25

尉犁县第五小学

 

26

尉犁县第一小学

 

27

尉犁县第一中学

 

28

尉犁县动物卫生监督所

 

29

尉犁县墩阔坦乡财政所

 

30

尉犁县墩阔坦乡党办

 

31

尉犁县墩阔坦乡广播站

 

32

尉犁县墩阔坦乡计生办

 

33

尉犁县墩阔坦乡农机站

 

34

尉犁县墩阔坦乡农经站

 

35

尉犁县墩阔坦乡卫生院

 

36

尉犁县墩阔坦乡文化站

 

37

尉犁县墩阔坦乡武装部

 

38

尉犁县墩阔坦乡政府(本级)

 

39

尉犁县发改委(本级)

 

40

尉犁县妇幼保健医院

 

41

尉犁县公安局(本级)

 

42

尉犁县供销合作社联合社(本级)

 

43

尉犁县古勒巴格乡财政所

 

44

尉犁县古勒巴格乡党办

 

45

尉犁县古勒巴格乡广播站

 

46

尉犁县古勒巴格乡计生办

 

47

尉犁县古勒巴格乡农机站

 

48

尉犁县古勒巴格乡农经站

 

49

尉犁县古勒巴格乡卫生院

 

50

尉犁县古勒巴格乡文化站

 

51

尉犁县古勒巴格乡武装部

 

52

尉犁县古勒巴格乡政府(本级)

 

53

尉犁县广播电视台

 

54

尉犁县国库集中支付中心

 

55

尉犁县国土资源局(本级)

 

56

尉犁县红十字会(本级)

 

57

尉犁县环境保护局(本级)

 

58

尉犁县环境卫生管理中心

 

59

尉犁县机关后勤服务中心(本级)

 

60

尉犁县疾病预防控制中心

 

61

尉犁县计划生育宣传技术指导站

 

62

尉犁县纪律检查委员会(本级)

 

63

尉犁县检察院(本级)

 

64

尉犁县交通运输局(本级)

 

65

尉犁县教育局(本级)

 

66

尉犁县喀尔曲尕乡卫生院

 

67

尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院

 

68

尉犁县喀尔曲克乡财政所

 

69

尉犁县喀尔曲克乡党办

 

70

尉犁县喀尔曲克乡计生办

 

71

尉犁县喀尔曲克乡农机站

 

72

尉犁县喀尔曲克乡农经站

 

73

尉犁县喀尔曲克乡文化站

 

74

尉犁县喀尔曲克乡武装部

 

75

尉犁县喀尔曲克乡政府(本级)

 

76

尉犁县科技局(本级)

 

77

尉犁县科学技术协会(本级)

 

78

尉犁县林业局(本级)

 

79

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会(本级)

 

80

尉犁县民政局(本级)

 

81

尉犁县民族宗教事务委员会(本级)

 

82

尉犁县农机培训监理站

 

83

尉犁县农机推广服务站

 

84

尉犁县农经管理局

 

85

尉犁县农业技术推广中心

 

86

尉犁县农业局(本级)

 

87

尉犁县农业综合开发办公室

 

88

尉犁县农业综合执法大队

 

89

尉犁县人口计划生育委员会(本级)

 

90

尉犁县人力资源和社会保障局(本级)

 

91

尉犁县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

 

92

尉犁县人民法院(本级)

 

93

尉犁县人民武装部(本级)

 

94

尉犁县人民医院

 

95

尉犁县商务和经济信息化委员会(本级)

 

96

尉犁县社会保险管理局(本级)

 

97

尉犁县审计局(本级)

 

98

尉犁县食品药品监督管理局

 

99

尉犁县市政工程管理中心

 

100

尉犁县水利局(本级)

 

101

尉犁县司法局(本级)

 

102

尉犁县塔里木垦区财税所

 

103

尉犁县塔里木乡财政所

 

104

尉犁县塔里木乡党办

 

105

尉犁县塔里木乡广播站

 

106

尉犁县塔里木乡计生办

 

107

尉犁县塔里木乡农机站

 

108

尉犁县塔里木乡农经站

 

109

尉犁县塔里木乡卫生院

 

110

尉犁县塔里木乡文化站

 

111

尉犁县塔里木乡武装部

 

112

尉犁县塔里木乡政府(本级)

 

113

尉犁县统计局(本级)

 

114

尉犁县团结乡财政所

 

115

尉犁县团结乡党办

 

116

尉犁县团结乡富强社区

 

117

尉犁县团结乡广播站

 

118

尉犁县团结乡计生办

 

119

尉犁县团结乡南门社区

 

120

尉犁县团结乡农机站

 

121

尉犁县团结乡农经站

 

122

尉犁县团结乡卫生院

 

123

尉犁县团结乡文化站

 

124

尉犁县团结乡武装部

 

125

尉犁县团结乡政府(本级)

 

126

尉犁县委委员会(本级)

 

127

尉犁县委员会机构编制委员会办公室(本级)

 

128

尉犁县卫生局(本级)

 

129

尉犁县卫生局卫生监督所

 

130

尉犁县尉北管理委员会(本级)

 

131

尉犁县尉犁县委员会老干部工作局(本级)

 

132

尉犁县尉犁镇财政所

 

133

尉犁县尉犁镇党办

 

134

尉犁县尉犁镇和平社区

 

135

尉犁县尉犁镇计生办

 

136

尉犁县尉犁镇解放社区

 

137

尉犁县尉犁镇孔雀社区

 

138

尉犁县尉犁镇劳动保障事务所

 

139

尉犁县尉犁镇农经站

 

140

尉犁县尉犁镇团结社区

 

141

尉犁县尉犁镇文化社区

 

142

尉犁县尉犁镇文化站

 

143

尉犁县尉犁镇五一社区

 

144

尉犁县尉犁镇武装部

 

145

尉犁县尉犁镇幸福社区

 

146

尉犁县尉犁镇银华社区

 

147

尉犁县尉犁镇政府(本级)

 

148

尉犁县文化馆(本级)

 

149

尉犁县文化体育广播影视局(本级)

 

150

尉犁县文化体育广播影视局旅游局(本级)

 

151

尉犁县县委党校(本级)

 

152

尉犁县乡镇财政管理局

 

153

尉犁县肖塘管理委员会

 

154

尉犁县信访局(本级)

 

155

尉犁县兴平乡财政所

 

156

尉犁县兴平乡党办

 

157

尉犁县兴平乡广播站

 

158

尉犁县兴平乡计划生育办公室

 

159

尉犁县兴平乡农村合作经济管理站

 

160

尉犁县兴平乡农机管理站

 

161

尉犁县兴平乡人民政府(本级)

 

162

尉犁县兴平乡卫生院

 

163

尉犁县兴平乡文化站

 

164

尉犁县兴平乡武装部

 

165

尉犁县畜牧兽医局(本级)

 

166

尉犁县畜牧兽医站

 

167

尉犁县伊斯兰教协会(本级)

 

168

尉犁县幼儿园

 

169

尉犁县园林绿化管理中心

 

170

尉犁县园艺技术推广中心

 

171

尉犁县政府(本级)

 

172

尉犁县职业教育培训中心

 

173

尉犁县住房和城乡建设局(本级)

 

174

尉犁县综合执法大队

 

175

尉犁县总工会(本级)

 

176

中国人民政治协商会议尉犁县委员会(本级)

 

 

第二部分 尉犁县2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 尉犁县财政局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门汇总收入144549.3万元,较上年同期增加15273.8万元,增长20.61%,一般公共服务支出14,888.71万元,同比增长15.38%

二、部门收入情况说明

2015年部门汇总收入144549.3万元,较上年同期增加15273.8万元,增长20.61%,其中:财政拨款收入136633.65万元(含基金拨款收入10038.67万元),较上年增加13099.71万元,增长10.6%;事业收入6370.83万元,较上年增加1393.99万元,增长27.6%;其他收入1448.91万元,较上年增加1374.64万元,增长5.69倍。就本年收入情况看,我县各部门收入主要依靠财政拨款,财政拨款收入高达136633.65万元,占收入总额的94.52%,比重略低于上年,其中:政府性基金收入10038.67万元,占财政拨款总额的6.94%。

三、部门支出情况说明

按支出功能分类情况主要包括:一般公共服务支出14888.71万元,同比增长15.38%;公共安全支出9285万元,同比增长29.44%;教育支出29121.61万元,同比降低4%;科学技术支出1910.94万元,同比增加21.87%;文化体育与传媒支出2009.2万元,同比增长15.88%;社会保障和就业支出10048.74万元,同比增加17%;医疗卫生与计划生育支出13294.64万元,同比增长 19.81%;节能环保支出1274.62万元,同比降低11.03%;城乡社区支出15071.47万元,同比增加54.45 %;农林水支出 26014.5万元,同比降低7.83%;交通运输支出2265.81万元,同比降低0.6%;商业服务业等事务支出951.25万元,同比降低17.61%;住房保障支出13,811.46万元,同比降低9.58%

四、部门结转结余情况说明

今年全县各部门汇总财政拨款资金结余总额为3996万元,占总收入的1%,较上年同比下降4%。从图中可以看出,结余资金以教育资金结余1131万元所占比重最大,占结余资金收入的30.8%;社会保障和就业结余1031万元,占结余资金总额的28.1%;农林水支出结余779万元占结余资金的21.7%;其他支出结余360万元占结余资金的1.8%;住房保障结余资金125万元占结余资金的3.4%;医疗卫生资金88万元,占总结余的2.4%;一般公共服务支出83.4万元,占结余资金的2.3%;交通运输结余47万元占结余资金的1.3%;科学技术50.4万元占结余资金的 1.3%;结余资金存在主要原因在于,我县实行国库集中支付后,为保证是什么钱办什么事的理念,严格按照资金用途来支付资金,不挤占、不挪用,确保资金的安全。从资金结余用途看,本年结余资金3996万元中的3148万元为项目结余,项目资金结余中主要结余资金均为基建类资金,由于冬季无法施工,造成资金暂时的存放,次年春天开工建设后,资金将通过集中支付系统支付给供应商。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 2015年“三公经费”支出516.19万元,按照《预算法》规定,自觉接受县人大的监督检查,严格执行预算,努力压缩和节减会议费、招待费、差旅费等,从严控制了一般性支出,使得“三公”经费支出同比下降4.2%,其中:公务接待费69.21万元。国内公务接待634批次,国内公务接待8402人次。公务用车运行维护费446.98万元,同比下降2.23%, 2015年实有公务用车174辆。

六、部门预算执行情况分析说明

我单位2015年初下达财政拨款收入预算96,004.44万元,年中调整为137,034.73万元,年末收入决算为136,633.65万元,较上年增长10.6%,完成了年度收入预算的99.7%。年初事业收入预算4,057.45万元,年中调整为6,193.94万元,年末决算为6370.83万元,较上年增长27.6%,完成了年度收入预算的102.9%。年初其他收入预算565.48万元,年中调整为1,065.42万元,年末决算为1,448.91万元,较上年增长5.69倍,完成了年度收入预算的140%。就本年收入情况看,我县各部门收入主要依靠财政拨款,财政拨款收入高达136633.65万元,占收入总额的94.52%,比重略低于上年。

我单位2015年初一般公共服务支出的预算为13,842.67万元,年中调整为14,885.70万元,年末决算为14,888.71万元,同比增长15.38%,完成率为100.02%。年初公共安全支出的预算为5,884.72万元,年中调整为9,286.09万元,年末决算为9,285.09万元,同比增长29.44%,完成率为100 %。年初教育支出的预算为18,864.61万元,年中调整为29,221.86万元,年末决算为29,121.61万元,同比降低4%,完成率为99.66%。年初科学技术支出的预算为60.05万元,年中调整为1,910.94万元,年末决算为1,910.94万元,同比增加21.87%,完成率为100%。年初文化体育与传媒支出的预算为1,622.91万元,年中调整为2,008.72万元,年末决算为2,009.20万元,同比增长15.88%,完成率为100.02%。年初社会保障和就业支出的预算为6,297.25万元,年中调整为11,060.86万元,年末决算为10,048.74万元,同比增长17%,完成率为90.85%。年初医疗卫生与计划生育支出的预算为11,813.14万元,年中调整为14,661.97万元,年末决算为13,294.64万元,同比增长19.81%,完成率为90.67%。年初节能环保支出的预算为1,783.77万元,年中调整为1,274.62万元,年末决算为1,274.62万元,同比降低11.03%,完成率为100%。年初城乡社区支出的预算为15,137.26万元,年中调整为15,071.45万元,年末决算为15,071.47万元,同比增长54.45%,完成率为100%。年初农林水支出的预算为11,957.32万元,年中调整为26,014.30万元,年末决算为26,014.50万元,同比降低7.83%,完成率为100%。年初交通运输支出的预算为1,205.80万元,年中调整为2,265.81万元,年末决算为2,265.81万元,同比降低0.6%,完成率为100%。年初资源勘探信息等支出的预算为179.29万元,年中调整为1,091.78万元,年末决算为1,091.78万元,同比增长50.18%,完成率为100%。年初商业服务业等支出的预算为197.22万元,年中调整为951.25万元,年末决算为951.25万元,同比降低17.61%,完成率为100%。年初国土海洋气象等支出的预算为963.51万元,年中调整为1,236万元,年末决算为1,125.05万元,同比增长22.21%,完成率为91.02%。年初住房保障支出的预算为13,641.96万元,年中调整为13,811.46万元,年末决算为13,793.80万元,同比降低9.71%,完成率为101.24%。年初其他支出的预算为6.11万元,年中调整为521.67万元,年末决算为439.99万元,同比降低7.53%,完成率为84.34%

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出14675.85万元,其中印刷费、劳务费、工会经费、福利费等较2014年度略有增加

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,共有车辆451辆,其中,一般公务用车174辆、一般执法执勤用车162辆、特种专业技术用车15辆、其他用车100辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

八、专业名词解释

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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